税务审计是公司合规经营的重要环节，对于上海公司而言，面对严格的税务法规和审计要求，进行充分的税务自查显得尤为重要。本文将详细介绍上海公司在税务审计前需要自查的12个关键内容，帮助公司提前发现问题，确保税务合规。<

> 一、

财务报表审查

1. 审查财务报表的完整性和准确性。

2. 核对报表数据与实际业务活动的一致性。

3. 检查财务报表的编制是否符合会计准则。

4. 分析财务报表中的异常数据，查找潜在问题。

5. 确保财务报表的披露充分、透明。

二、

税务申报审查

1. 核对税务申报的及时性和准确性。

2. 检查申报资料是否齐全，包括发票、凭证等。

3. 分析申报数据与财务报表的一致性。

4. 评估申报过程中是否存在漏报、错报等问题。

5. 确保申报符合税法规定，避免税务风险。

三、

税收优惠政策审查

1. 了解公司适用的税收优惠政策。

2. 核对优惠政策的使用是否符合规定。

3. 检查优惠政策申报的及时性和准确性。

4. 分析优惠政策对公司税务负担的影响。

5. 确保优惠政策申报的合规性。

四、

发票管理审查

1. 检查发票的合规性，包括发票类型、内容等。

2. 核对发票开具与实际业务活动的一致性。

3. 分析发票管理中存在的问题，如发票遗失、作废等。

4. 评估发票管理对税务合规的影响。

5. 确保发票管理的规范性和有效性。

五、

合同管理审查

1. 审查合同中的税务条款，确保符合税法规定。

2. 核对合同履行过程中的税务风险。

3. 分析合同管理中存在的问题，如合同变更、解除等。

4. 评估合同管理对税务合规的影响。

5. 确保合同管理的合规性和有效性。

六、

税务筹划审查

1. 了解公司税务筹划的目标和策略。

2. 检查税务筹划的合规性，避免税务风险。

3. 分析税务筹划的实际效果，评估其合理性。

4. 评估税务筹划对公司税务负担的影响。

5. 确保税务筹划的合规性和有效性。

七、

税务风险识别

1. 识别公司可能存在的税务风险点。

2. 分析税务风险对公司的影响。

3. 制定应对税务风险的措施。

4. 评估税务风险管理的有效性。

5. 确保税务风险管理的合规性和有效性。

八、

税务合规培训

1. 组织税务合规培训，提高员工税务意识。

2. 检查培训内容的针对性和实用性。

3. 分析培训效果，评估培训的必要性。

4. 评估税务合规培训对公司税务合规的影响。

5. 确保税务合规培训的合规性和有效性。

九、

税务档案管理

1. 检查税务档案的完整性和准确性。

2. 核对税务档案的保管期限和条件。

3. 分析税务档案管理中存在的问题。

4. 评估税务档案管理对税务合规的影响。

5. 确保税务档案管理的合规性和有效性。

十、

税务咨询与沟通

1. 与税务顾问保持良好沟通，获取专业意见。

2. 检查税务咨询的及时性和有效性。

3. 分析税务咨询对公司税务合规的影响。

4. 评估税务咨询的必要性。

5. 确保税务咨询的合规性和有效性。

税务审计前，上海公司需要从财务报表、税务申报、税收优惠政策、发票管理、合同管理、税务筹划、税务风险识别、税务合规培训、税务档案管理、税务咨询与沟通等多个方面进行自查。通过自查，公司可以提前发现问题，确保税务合规，降低税务风险。

上海加喜会计公司服务见解：

在税务审计前，上海公司应重视自查工作，确保税务合规。上海加喜会计公司作为专业的税务服务机构，提供全方位的税务自查服务，包括财务报表审查、税务申报审查、税收优惠政策审查等。我们致力于帮助公司提高税务合规意识，降低税务风险，确保公司稳健发展。

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