上海小企业在进行税务自查时，首先需要全面了解最新的税务政策法规。这包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、营业税等税种的相关法律法规。企业可以通过以下途径获取信息：<

1. 访问国家税务总局官方网站，查阅最新的政策文件和解读。

2. 关注上海市税务局官方微信公众号，获取最新的税务动态和通知。

3. 参加税务局举办的税务培训课程，提高自身对税务政策的理解和应用能力。

二、核对账目与税务申报

企业需要核对账目与税务申报的一致性，确保税务申报的准确性。以下是一些自查要点：

1. 检查会计凭证的真实性、完整性和合法性。

2. 核对账目与税务申报的金额是否一致。

3. 检查税务申报表中的数据是否准确，是否存在漏报、错报的情况。

三、关注税收优惠政策

上海市政府针对小企业出台了一系列税收优惠政策，企业应充分利用这些政策减轻税负。以下是一些常见的税收优惠政策：

1. 小型微利企业减免企业所得税。

2. 高新技术企业享受税收优惠。

3. 研发费用加计扣除政策。

四、规范发票管理

发票管理是税务自查的重要环节，企业应确保发票的真实性、合法性和合规性。以下是一些自查要点：

1. 检查发票的开具是否符合规定，是否存在虚开发票的情况。

2. 核对发票的金额与实际交易是否一致。

3. 检查发票的保管是否符合规定，是否存在丢失、损毁的情况。

五、合理避税与合规操作

企业在进行税务自查时，应关注合理避税与合规操作，避免因违规操作而面临税务风险。以下是一些建议：

1. 合理规划财务，降低税负。

2. 遵循税收法律法规，确保合规操作。

3. 咨询专业税务顾问，获取合理避税的建议。

六、关注税务风险

税务风险是企业面临的重要风险之一，企业应关注以下税务风险：

1. 税收优惠政策变更带来的风险。

2. 税务稽查风险。

3. 税务处罚风险。

七、建立税务档案

企业应建立完善的税务档案，以便于自查和应对税务稽查。以下是一些建议：

1. 收集整理税务申报表、会计凭证、发票等相关资料。

2. 建立电子档案，方便查询和管理。

3. 定期对税务档案进行整理和更新。

八、加强内部控制

企业应加强内部控制，确保税务管理的规范性和有效性。以下是一些建议：

1. 建立健全的财务管理制度。

2. 加强财务人员的培训，提高其税务管理水平。

3. 定期进行内部审计，发现和纠正税务管理中的问题。

九、关注行业动态

企业应关注行业动态，及时了解行业税收政策的变化，以便及时调整税务策略。以下是一些建议：

1. 参加行业交流会，了解行业税收政策。

2. 关注行业权威媒体，获取行业动态。

3. 建立行业信息库，方便查询和参考。

十、合理利用税务筹划

企业可以通过合理利用税务筹划，降低税负，提高经济效益。以下是一些建议：

1. 咨询专业税务顾问，制定合理的税务筹划方案。

2. 关注行业税收政策，寻找税务筹划的机会。

3. 定期评估税务筹划的效果，确保其有效性。

十一、加强税务沟通

企业与税务机关的沟通是税务自查的重要环节，以下是一些建议：

1. 建立良好的税务机关关系，及时沟通税务问题。

2. 参加税务机关举办的座谈会，了解最新政策。

3. 遇到税务争议时，及时寻求税务机关的帮助。

十二、提高税务意识

企业应提高税务意识，确保税务管理的规范性和有效性。以下是一些建议：

1. 加强税务培训，提高员工税务意识。

2. 定期开展税务知识竞赛，提高员工对税务的认识。

3. 建立税务文化，营造良好的税务氛围。

十三、关注税收筹划风险

企业在进行税收筹划时，应关注以下风险：

1. 税收筹划方案不符合法律法规。

2. 税收筹划方案存在税务风险。

3. 税收筹划方案实施过程中出现偏差。

十四、加强税务合规管理

企业应加强税务合规管理，确保税务管理的规范性和有效性。以下是一些建议：

1. 建立税务合规管理制度。

2. 加强税务合规培训，提高员工合规意识。

3. 定期进行税务合规检查，发现和纠正违规行为。

十五、关注税务稽查动态

企业应关注税务稽查动态，及时了解税务稽查的重点和方向。以下是一些建议：

1. 关注税务机关发布的稽查公告。

2. 参加税务机关举办的稽查培训，了解稽查流程。

3. 建立稽查应对机制，确保企业能够有效应对税务稽查。

十六、加强税务风险管理

企业应加强税务风险管理，降低税务风险对企业的影响。以下是一些建议：

1. 建立税务风险管理体系。

2. 定期进行税务风险评估，发现和防范税务风险。

3. 建立税务风险应对机制，确保企业能够有效应对税务风险。

十七、关注税收政策变化

企业应关注税收政策变化，及时调整税务策略。以下是一些建议：

1. 关注国家税务总局和上海市税务局发布的最新政策。

2. 参加行业交流会，了解行业税收政策变化。

3. 建立税收政策变化预警机制，确保企业能够及时应对。

十八、加强税务信息管理

企业应加强税务信息管理，确保税务信息的准确性和完整性。以下是一些建议：

1. 建立税务信息管理制度。

2. 加强税务信息收集和整理，确保信息准确。

3. 定期对税务信息进行审核和更新。

十九、加强税务沟通与协作

企业应加强税务沟通与协作，提高税务管理的效率。以下是一些建议：

1. 建立税务沟通机制，确保信息畅通。

2. 加强部门之间的协作，提高税务管理效率。

3. 建立税务团队，提高税务管理专业化水平。

二十、加强税务文化建设

企业应加强税务文化建设，营造良好的税务氛围。以下是一些建议：

1. 开展税务文化活动，提高员工税务意识。

2. 建立税务荣誉制度，表彰优秀税务人员。

3. 营造税务诚信氛围，提高企业税务形象。

上海加喜会计公司对代理记账，上海小企业税务问题如何自查？服务见解

上海加喜会计公司作为一家专业的会计服务机构，深知税务自查对于小企业的重要性。我们建议企业在进行税务自查时，应从以上二十个方面进行全面、细致的检查。我们提供以下服务：

1. 提供专业的税务咨询服务，帮助企业了解最新的税收政策法规。

2. 协助企业进行税务自查，发现和纠正税务问题。

3. 提供合理的税务筹划方案，帮助企业降低税负。

4. 建立完善的税务管理体系，确保企业税务管理的规范性和有效性。

我们相信，通过全面、细致的税务自查和专业的税务服务，可以帮助上海小企业更好地应对税务问题，实现可持续发展。