一、了解税务法规和政策

中小企业在进行税务风险自查时，首先需要全面了解国家现行的税务法规和政策。这包括增值税、企业所得税、个人所得税、营业税、关税等各个税种的相关法律法规，以及税收优惠政策、税收征收管理等方面的政策。只有对税务法规有深入了解，才能确保企业在经营活动中遵守税法，避免因不了解法规而导致的税务风险。<

二、梳理财务报表

中小企业应定期梳理财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实性、准确性和完整性。通过对财务报表的分析，可以发现潜在的风险点，如收入与成本不匹配、利润异常波动等，从而提前预警税务风险。

三、核对发票和凭证

发票和凭证是税务管理的基础，中小企业应核对发票和凭证的真实性、合规性。重点关注发票的开具、保管、使用等方面，确保发票的合法性，避免因发票问题引发税务风险。

四、审查合同和协议

合同和协议是企业经营活动中常见的法律文件，中小企业应审查合同和协议中的税务条款，确保合同条款符合税法规定。关注合同履行过程中的税务风险，如合同变更、解除等可能引发的税务问题。

五、关注税收优惠政策

中小企业应关注国家出台的税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小微企业税收减免等。充分利用税收优惠政策，降低企业税负，同时避免因误用或滥用优惠政策而引发的税务风险。

六、加强内部控制

中小企业应建立健全内部控制制度，规范财务、采购、销售等环节的税务管理。通过内部控制，降低人为因素导致的税务风险，确保企业税务合规。

七、定期进行税务自查

中小企业应定期进行税务自查，包括自查税务申报、纳税申报、税款缴纳等方面。通过自查，及时发现和纠正税务问题，降低税务风险。

八、加强税务培训

中小企业应加强税务培训，提高员工税务意识和技能。通过培训，使员工了解税务法规和政策，掌握税务申报、纳税申报等基本操作，从而降低企业税务风险。

九、关注行业动态

中小企业应关注行业动态，了解行业税收政策变化，及时调整经营策略。通过关注行业动态，可以提前规避税务风险。

十、建立税务档案

中小企业应建立税务档案，包括税务申报、纳税申报、税款缴纳等资料。通过建立税务档案，便于企业查阅和核对，降低税务风险。

十一、加强税务咨询

中小企业在遇到税务问题时，应及时寻求税务专业人士的咨询。通过税务咨询，可以避免因不了解税法而导致的税务风险。

十二、关注税务审计

中小企业应关注税务审计，了解税务审计流程和标准。通过税务审计，可以发现和纠正税务问题，降低税务风险。

十三、加强税务风险管理

中小企业应加强税务风险管理，建立税务风险管理体系。通过风险管理，识别、评估和应对税务风险，确保企业税务合规。

十四、关注税收筹划

中小企业应关注税收筹划，合理利用税收优惠政策，降低企业税负。通过税收筹划，可以优化企业税务结构，降低税务风险。

十五、加强跨部门协作

中小企业应加强跨部门协作，确保税务管理与其他部门工作的协调一致。通过跨部门协作，可以降低因部门间沟通不畅导致的税务风险。

十六、关注税务争议解决

中小企业应关注税务争议解决，了解税务争议解决途径和流程。通过税务争议解决，可以维护企业合法权益，降低税务风险。

十七、加强信息化建设

中小企业应加强信息化建设，利用信息技术提高税务管理水平。通过信息化建设，可以降低人为因素导致的税务风险。

十八、关注税务合规性检查

中小企业应关注税务合规性检查，确保企业税务管理符合国家法律法规。通过税务合规性检查，可以及时发现和纠正税务问题，降低税务风险。

十九、加强税务档案管理

中小企业应加强税务档案管理，确保税务档案的完整、准确和安全性。通过税务档案管理，可以为企业提供有力的税务证据，降低税务风险。

二十、关注税务风险预警

中小企业应关注税务风险预警，及时发现和应对税务风险。通过税务风险预警，可以降低企业税务风险，确保企业稳健发展。

上海加喜会计公司对中小企业如何进行税务风险自查的服务见解：

上海加喜会计公司认为，中小企业进行税务风险自查是一项长期而细致的工作。我们建议中小企业从以下几个方面入手：

1. 建立健全税务管理制度，确保税务管理的规范性和有效性。

2. 定期进行税务自查，及时发现和纠正税务问题。

3. 加强税务培训，提高员工税务意识和技能。

4. 寻求专业税务顾问的帮助，确保企业税务合规。

5. 关注税收政策变化，及时调整经营策略。

6. 加强内部控制，降低人为因素导致的税务风险。

上海加喜会计公司致力于为中小企业提供全方位的税务风险管理服务，帮助企业降低税务风险，实现稳健发展。我们相信，通过以上措施，中小企业可以有效进行税务风险自查，确保企业税务合规，为企业的可持续发展奠定坚实基础。