财税顾问在识别企业税务风险时，首先需要全面了解企业的基本信息，包括企业的组织形式、经营范围、所属行业、经营规模等。通过这些基本信息，可以初步判断企业可能存在的税务风险点。<

1. 组织形式：不同组织形式的企业在税务处理上存在差异，如有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等。了解企业的组织形式有助于财税顾问针对性地分析税务风险。

2. 经营范围：企业的经营范围决定了其可能涉及的税种和税率，如增值税、企业所得税、个人所得税等。了解经营范围有助于财税顾问识别企业可能存在的税务风险。

3. 所属行业：不同行业的企业在税务处理上存在差异，如制造业、服务业、贸易业等。了解所属行业有助于财税顾问分析行业特有的税务风险。

4. 经营规模：企业的经营规模决定了其税务申报的复杂程度和风险点。大型企业可能涉及更多的税务风险，如关联交易、税收筹划等。

二、分析企业财务报表

财税顾问应仔细分析企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，从中发现潜在的税务风险。

1. 资产负债表：关注企业的资产和负债结构，如存货、应收账款、固定资产等，分析其税务处理是否符合规定。

2. 利润表：关注企业的收入、成本、费用等项目的税务处理，如收入确认、成本分摊、费用扣除等，分析其是否符合税法规定。

3. 现金流量表：关注企业的现金流入和流出，分析其税务合规性，如税收优惠、税收返还等。

三、关注企业税务申报

财税顾问应关注企业的税务申报情况，包括申报时间、申报内容、申报方式等，从中发现潜在的税务风险。

1. 申报时间：关注企业是否按时申报，是否存在逾期申报的情况，逾期申报可能产生滞纳金等税务风险。

2. 申报内容：关注企业申报的税种、税率、税额等是否符合税法规定，是否存在申报错误的情况。

3. 申报方式：关注企业申报的方式，如电子申报、纸质申报等，确保申报过程的合规性。

四、关注企业税收优惠政策

财税顾问应关注国家出台的税收优惠政策，帮助企业合理享受税收优惠，降低税务风险。

1. 税收减免：关注企业是否符合税收减免条件，如高新技术企业、小微企业等。

2. 税收返还：关注企业是否符合税收返还条件，如出口退税、增值税即征即退等。

3. 税收抵免：关注企业是否符合税收抵免条件，如企业所得税抵免、个人所得税抵免等。

五、关注企业关联交易

关联交易是企业税务风险的重要来源之一，财税顾问应关注企业关联交易的合规性。

1. 关联交易定价：关注企业关联交易定价是否符合独立交易原则，是否存在转让定价风险。

2. 关联交易披露：关注企业关联交易披露的完整性，是否存在信息披露不充分的情况。

3. 关联交易税务处理：关注企业关联交易税务处理是否符合税法规定，是否存在税务风险。

六、关注企业内部控制

企业内部控制是防范税务风险的重要手段，财税顾问应关注企业内部控制的有效性。

1. 内部控制制度：关注企业内部控制制度是否健全，是否存在漏洞。

2. 内部控制执行：关注企业内部控制制度是否得到有效执行，是否存在违规操作。

3. 内部控制监督：关注企业内部控制监督机制是否完善，是否存在监督不到位的情况。

七、关注企业税务筹划

税务筹划是企业降低税务风险的重要手段，财税顾问应关注企业税务筹划的合规性。

1. 税务筹划方案：关注企业税务筹划方案的合理性，是否符合税法规定。

2. 税务筹划实施：关注企业税务筹划方案的实施效果，是否存在偏差。

3. 税务筹划风险：关注企业税务筹划过程中可能存在的风险，如税务筹划失败、税务风险等。

八、关注企业税务争议

税务争议是企业税务风险的重要表现，财税顾问应关注企业税务争议的处理情况。

1. 税务争议原因：关注企业税务争议的原因，如税法理解偏差、申报错误等。

2. 税务争议处理：关注企业税务争议的处理过程，如协商、诉讼等。

3. 税务争议结果：关注企业税务争议的结果，如税务处罚、税务调整等。

九、关注企业税务合规性

企业税务合规性是企业税务风险的重要体现，财税顾问应关注企业税务合规性的情况。

1. 税法遵守：关注企业是否遵守税法规定，是否存在违法行为。

2. 税务合规制度：关注企业税务合规制度的建立和执行情况。

3. 税务合规培训：关注企业税务合规培训的开展情况，提高员工税务合规意识。

十、关注企业税务风险管理

企业税务风险管理是企业防范税务风险的重要手段，财税顾问应关注企业税务风险管理的情况。

1. 税务风险管理策略：关注企业税务风险管理策略的制定和实施情况。

2. 税务风险管理团队：关注企业税务风险管理团队的组建和培训情况。

3. 税务风险管理效果：关注企业税务风险管理的效果，如降低税务风险、提高税务合规性等。

上海加喜会计公司对财税顾问如何识别企业税务风险的服务见解

上海加喜会计公司认为，财税顾问在识别企业税务风险时，应全面、细致地分析企业的经营状况、财务状况、税务申报情况等，结合税法规定和行业特点，为企业提供专业的税务风险评估和建议。财税顾问应关注企业内部控制、税务筹划、税务合规等方面，帮助企业建立健全税务风险管理体系，降低税务风险，提高税务合规性。上海加喜会计公司致力于为企业提供全方位的财税服务，助力企业健康发展。