税务审计是企业税务管理中的一项重要环节，了解税务审计的基本流程对于企业来说至关重要。财务代理应指导企业明确税务审计的目的，即检查企业税务申报的准确性、合规性以及是否存在偷税漏税行为。财务代理应帮助企业了解税务审计的步骤，包括审计通知、现场审计、资料审查、问题反馈和整改落实等。通过这些步骤的了解，企业可以更好地准备和应对税务审计。<

二、整理和归档税务资料

税务资料的整理和归档是企业应对税务审计的基础。财务代理应指导企业建立完善的税务档案，包括但不限于增值税发票、财务报表、纳税申报表、合同等。这些资料应按照时间顺序进行分类，确保审计人员能够快速找到所需信息。财务代理还应指导企业对税务资料进行数字化处理，以便于审计人员查阅。

三、核对税务申报数据

核对税务申报数据是确保企业税务合规的关键。财务代理应指导企业对申报数据进行全面核对，包括收入、成本、费用、税金等。核对过程中，要特别注意以下几点：一是核对申报数据与实际经营情况是否一致；二是核对申报数据与财务报表数据是否一致；三是核对申报数据与相关法律法规是否一致。通过核对，确保企业税务申报的准确性。

四、关注税务风险点

税务风险是企业面临的重要问题，财务代理应指导企业关注以下税务风险点：一是税收优惠政策的使用；二是增值税进项税额抵扣；三是企业所得税税前扣除；四是个人所得税申报；五是土地增值税清算；六是房产税、城镇土地使用税申报。针对这些风险点，财务代理应帮助企业制定相应的应对措施。

五、加强内部控制

内部控制是企业防范税务风险的重要手段。财务代理应指导企业建立健全内部控制制度，包括但不限于授权审批、职责分离、信息反馈等。通过加强内部控制，企业可以降低税务风险，提高税务合规性。

六、培训税务人员

税务人员的专业素质直接影响企业的税务管理。财务代理应指导企业对税务人员进行专业培训，包括税收法律法规、税务申报、税务筹划等。通过培训，提高税务人员的业务水平，为企业应对税务审计提供有力保障。

七、制定税务筹划方案

税务筹划是企业降低税负、提高经济效益的重要手段。财务代理应指导企业根据自身实际情况，制定合理的税务筹划方案。在制定方案时，要充分考虑税收优惠政策、税制改革等因素，确保方案的有效性和合规性。

八、加强与税务机关的沟通

加强与税务机关的沟通是企业应对税务审计的重要途径。财务代理应指导企业建立良好的沟通机制，及时向税务机关反馈企业税务情况，争取税务机关的理解和支持。

九、应对税务审计中的问题

在税务审计过程中，企业可能会遇到各种问题。财务代理应指导企业如何应对这些问题，包括但不限于：一是认真听取审计人员的意见；二是积极提供相关资料；三是针对审计提出的问题进行解释和说明；四是针对审计发现的问题及时整改。

十、总结经验教训

税务审计结束后，企业应总结经验教训，分析审计过程中存在的问题，制定改进措施。财务代理应指导企业从以下几个方面进行一是审计过程中发现的问题；二是企业税务管理的不足；三是改进措施及实施效果。

十一、持续优化税务管理

税务管理是一个持续优化的过程。财务代理应指导企业根据税务审计的结果，持续优化税务管理，提高税务合规性。

十二、关注税制改革动态

税制改革是企业税务管理的重要影响因素。财务代理应指导企业关注税制改革动态，及时调整税务策略。

十三、加强企业文化建设

企业文化建设是企业税务管理的重要支撑。财务代理应指导企业加强企业文化建设，提高员工对税务合规的认识。

十四、利用信息技术提升税务管理效率

信息技术的发展为企业税务管理提供了新的手段。财务代理应指导企业利用信息技术提升税务管理效率，降低税务风险。

十五、建立税务风险预警机制

税务风险预警机制是企业防范税务风险的重要手段。财务代理应指导企业建立税务风险预警机制，及时发现和化解税务风险。

十六、加强税务团队建设

税务团队是企业税务管理的关键。财务代理应指导企业加强税务团队建设，提高团队整体素质。

十七、关注行业动态

关注行业动态有助于企业及时调整税务策略。财务代理应指导企业关注行业动态，提高税务管理的针对性。

十八、加强跨部门协作

跨部门协作是企业税务管理的重要保障。财务代理应指导企业加强跨部门协作，提高税务管理的协同效应。

十九、建立税务档案管理系统

税务档案管理系统是企业税务管理的重要工具。财务代理应指导企业建立税务档案管理系统，提高税务管理的规范化水平。

二十、开展税务合规培训

税务合规培训是企业税务管理的重要环节。财务代理应指导企业开展税务合规培训，提高员工对税务合规的认识。

上海加喜会计公司对财务代理如何指导企业应对税务审计询问的服务见解：

上海加喜会计公司深知税务审计对企业的重要性，因此我们致力于为企业提供全方位的税务代理服务。我们通过深入了解企业的经营状况和税务风险，为企业量身定制税务筹划方案，确保企业税务合规。在税务审计过程中，我们协助企业整理和归档税务资料，核对税务申报数据，关注税务风险点，加强内部控制，提高税务人员的专业素质。我们与税务机关保持良好沟通，帮助企业应对税务审计中的问题。通过我们的专业服务，企业可以更加从容地应对税务审计，降低税务风险，实现可持续发展。